目 錄

第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位，屬于三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。單位職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

2、遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育；

3、為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

4、承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；

5、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；

6、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；

7、開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作；

8、承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；

9、承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；

10、承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；

11、建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

12、建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；

13、承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作；

14、承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院共有胃腸肝膽科、心臟血管中心、血液科、普外科、重癥醫(yī)學(xué)科、放射科、檢驗(yàn)科、中心手術(shù)室等臨床醫(yī)技科室71個(gè)，黨委辦公室、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、教育處等職能部門(mén)30個(gè)。

(三)人員編制及實(shí)有情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院事業(yè)編制5789人，實(shí)有人數(shù)3582人；離退休1435人，其中：離休12人、退休1423人。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2025年度收入預(yù)算780,019.49萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)736,610.58萬(wàn)元增加43,408.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.89%。主要原因是隨著新建院區(qū)或院內(nèi)新建業(yè)務(wù)用房投入使用，預(yù)計(jì)相應(yīng)的門(mén)急診和住院服務(wù)量增加，醫(yī)療服務(wù)收入增加。

(一)本年財(cái)政撥款收入119,942.26萬(wàn)元

1.一般公共預(yù)算撥款收入119,942.26萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

(二)本年其他資金收入634,360.18萬(wàn)元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。

5.事業(yè)收入621,960.18萬(wàn)元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

9.其他收入12,400萬(wàn)元。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25,717.05萬(wàn)元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25,717.05萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

二、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2025年支出預(yù)算780,019.49萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)677,078.28萬(wàn)元增加102,941.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.20%。主要原因是醫(yī)院新建院區(qū)投入使用,醫(yī)療服務(wù)量增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)成本相應(yīng)增長(zhǎng)。同時(shí)，醫(yī)院開(kāi)辦項(xiàng)目按年度安排資金，隨著項(xiàng)目實(shí)施，2025年項(xiàng)目所需資金額度增加。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算682,333.86萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算87.48%，比2024年年初預(yù)算數(shù)622,353.34萬(wàn)元增加59,980.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.64%。

(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算97,685.63萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)54,724.94萬(wàn)元增加42,960.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.50%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

(三)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說(shuō)明

(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2025年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額88,677.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算55,306.62萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算10,191.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算23,179.52萬(wàn)元。

(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2025年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算91,968.58萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院共有車(chē)輛19臺(tái)，共計(jì)896.18萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備717臺(tái)(套)、共計(jì)151,298.91萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備34臺(tái)(套)，共計(jì)3,874.65萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院2025年單位預(yù)算附表.xlsx