目 錄

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　一、收入支出決算總表

　二、收入決算表

　三、支出決算表

　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　十一、政府采購情況表

　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所成立于1978年3月，位于北京市西城區(qū)永安路95號，為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，單位級次為二級。北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所統(tǒng)一社會信用代碼12110000400686283N，下設(shè)研究所辦公室、麻風(fēng)病研究室、寄生蟲病研究室、微生物研究室、臨床檢驗(yàn)室和臨床部。

宗旨和業(yè)務(wù)范圍：為人民身體健康提供熱帶病防治保障。熱帶病流行病學(xué)調(diào)查、病情監(jiān)測與信息統(tǒng)計(jì)、熱帶病防治措施研究、熱帶病診斷與治療、熱帶病發(fā)病機(jī)制、防治對策及實(shí)驗(yàn)與臨床研究、熱帶病健康教育、防治培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)。

(二)人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人;事業(yè)編制63人，實(shí)有人數(shù)29人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)2046.22萬元，比上年減少112.87萬元，下降5.23%。主要原因：響應(yīng)厲行節(jié)約號召，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

(一)收入決算說明

2020年度本年收入合計(jì)1675.25萬元，比上年減少99.49萬元，下降5.61%，其中：財(cái)政撥款收入1264.64萬元，占收入合計(jì)的75.49%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%;事業(yè)收入36.00萬元，占收入合計(jì)的2.15%;經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%;其他收入374.60萬元，占收入合計(jì)的22.36%。

(二)支出決算說明

2020年度本年支出合計(jì)1671.40萬元，比上年減少116.71萬元，下降6.53%，其中：基本支出1256.21萬元，占支出合計(jì)的75.16%;項(xiàng)目支出415.19萬元，占支出合計(jì)的24.84%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1264.64萬元，比上年減少79.88萬元，下降5.94%。主要原因：響應(yīng)厲行節(jié)約號召，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1264.64萬元，主要用于以下方面(按大類)：科學(xué)技術(shù)支出1187.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出93.86%;社會保障和就業(yè)支出77.63萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.14%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“科學(xué)技術(shù)支出”2020年度決算1187.02萬元，比2020年年初預(yù)算增加19.71萬元，增長1.69%。主要原因：落實(shí)人社局要求，增加考核獎經(jīng)費(fèi)。其中：

“應(yīng)用研究”2020年度決算1187.02萬元，比2020年年初預(yù)算增加19.71萬元，增長1.69%。主要原因：落實(shí)人社局要求，增加考核獎經(jīng)費(fèi)。

2、“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算77.63萬元，2020年年初預(yù)算金額一致。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算77.63萬元，與2020年年初預(yù)算金額一致。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出881.60萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本年度無此項(xiàng)支出

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額209.65萬元，其中：政府采購貨物支出209.65萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛0臺，0.00萬元;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6項(xiàng)目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況

一、項(xiàng)目支出績效自評表

見附件。

附件1：北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所2020年度部門決算報(bào)表.pdf

附件2：北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所2020年度部門績效評價(jià)表.rar