目   錄

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院

2022年預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位，屬于三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。

單位職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2、遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育。

3、為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

4、承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)。

5、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)。

6、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。

7、開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作。

8、承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)。

9、承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。

10、承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)。

11、建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。

12、建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施。

13、承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作。

14、承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院共有臨床醫(yī)技科室69個(gè)，職能部門(mén)29個(gè)。

（三）人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院?jiǎn)挝恍姓幹?人，實(shí)際0人；事業(yè)編制5,789人，實(shí)有人數(shù)3,094人，聘用人員（其他聘用人員）1,585人。

離退休人員1,355人，其中：離休22人，退休1,333人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2022年收入預(yù)算570,276.49萬(wàn)元，比2021年463,407.34萬(wàn)元，增加106,869.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.06%。其中：

本年財(cái)政撥款收入175,263.08萬(wàn)元，比2021年88,211.39萬(wàn)元增加87,051.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因是2022年友誼醫(yī)院順義院區(qū)、友誼醫(yī)院通州院區(qū)二期建設(shè)工程基建撥款及開(kāi)辦費(fèi)增加。

本年事業(yè)收入376,059.03萬(wàn)元，比2021年362,969.48萬(wàn)元增加13,089.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因是疫情防控常態(tài)化下，積極開(kāi)展復(fù)工復(fù)產(chǎn)，增加醫(yī)療服務(wù)收入。

本年其他收入10,200萬(wàn)元，比2021年8,500萬(wàn)元增加1,700萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因是繼續(xù)規(guī)范管理，提升醫(yī)療綜合服務(wù)能力，科研成果轉(zhuǎn)化等其他收入相應(yīng)增加。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金8,754.38萬(wàn)元,比2021年3,726.47萬(wàn)元增加5,027.91萬(wàn)元。增長(zhǎng)主要原因是2022年繼續(xù)使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金中包含北京友誼醫(yī)院通州院區(qū)二期基建項(xiàng)目資金。

（二）支出情況說(shuō)明

2022年支出預(yù)算570,276.49萬(wàn)元，比2021年463,407.34萬(wàn)元，增加106,869.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.06%。

基本支出預(yù)算442,253.57萬(wàn)元，占總支出預(yù)算77.55%，比2021年426,458.29萬(wàn)元增加157,95.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.70%，主要原因是積極開(kāi)展復(fù)工復(fù)產(chǎn),醫(yī)療服務(wù)量增加，運(yùn)營(yíng)成本相應(yīng)增長(zhǎng)。

項(xiàng)目支出預(yù)算128,022.92萬(wàn)元，占總支出預(yù)算22.45%，比2021年36,949.05萬(wàn)元增加91,073.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)246.49%，主要原因是2022年預(yù)算中繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，友誼醫(yī)院順義院區(qū)、友誼醫(yī)院通州院區(qū)二期建設(shè)工程基建撥款及開(kāi)辦費(fèi)增加。

其中：

1、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

2、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2022年支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算主要用于保障醫(yī)院基本運(yùn)營(yíng)支出。項(xiàng)目支出主要為友誼醫(yī)院順義院區(qū)基建費(fèi)用；友誼醫(yī)院通州院區(qū)二期建設(shè)工程基建費(fèi)用；友誼醫(yī)院順義院區(qū)開(kāi)辦費(fèi)；友誼醫(yī)院通州院區(qū)（二期）開(kāi)辦費(fèi)；友誼醫(yī)院醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)費(fèi)用；友誼醫(yī)院醫(yī)學(xué)學(xué)科發(fā)展費(fèi)用；友誼醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用；友誼醫(yī)院臨床教學(xué)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用；友誼醫(yī)院安全隱患整治費(fèi)用；友誼醫(yī)院臨床教學(xué)學(xué)生宿舍租賃費(fèi)用。

四、單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

本單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說(shuō)明

（一）單位政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2022年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院?jiǎn)挝徽少?gòu)預(yù)算總額122,580.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算48,813.19萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算65,005萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8,761.84萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位2022年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2022年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算119,268.54萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院共有車輛18臺(tái)，共計(jì)838.97萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備107臺(tái)（套），共計(jì)12,844.40萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備419臺(tái)（套）、共計(jì)136,399.87萬(wàn)元。

（八）重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.項(xiàng)目名稱：友誼醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)(順義院區(qū)、通州院區(qū)二期)及友誼醫(yī)院順義院區(qū)基建費(fèi)用

2.政策依據(jù)：根據(jù)政府投入職責(zé)和北京市相關(guān)醫(yī)改文件，以及我市疏解非首都功能及城市副中心建設(shè)等相關(guān)政策，積極推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，按照充分利舊、合理更新、適度新增、分布實(shí)施的原則，安排資金用于新建院區(qū)(樓)開(kāi)辦。

3.績(jī)效目標(biāo)：保障順義院區(qū)及通州院區(qū)（二期）正常開(kāi)業(yè)后基本服務(wù)功能，按進(jìn)度完成順義院區(qū)基建施工，配置開(kāi)業(yè)必需的醫(yī)療設(shè)備設(shè)施，信息化系統(tǒng)，后勤設(shè)備設(shè)施，安防消防設(shè)備設(shè)施，家具用品等，保證新院區(qū)順利開(kāi)業(yè)。友誼醫(yī)院順義院區(qū)及通州院區(qū)（二期）計(jì)劃于2023年開(kāi)業(yè)，可以滿足當(dāng)?shù)鼐用襻t(yī)療救治需求，同時(shí)輻射周邊區(qū)域，分流部分外地患者，緩解首都核心區(qū)運(yùn)行壓力。

4.預(yù)算安排：2022年順義院區(qū)開(kāi)辦費(fèi)第一年項(xiàng)目預(yù)算總額26,000萬(wàn)元，通州院區(qū)（二期）開(kāi)辦費(fèi)第一年項(xiàng)目預(yù)算總額13,000萬(wàn)元，主要用于開(kāi)業(yè)所必需的門(mén)診、住院、醫(yī)技科室和為臨床工作服務(wù)的平臺(tái)科室配置醫(yī)用設(shè)備，辦公家具及一般設(shè)備，信息化建設(shè)基礎(chǔ)部分及安防消防設(shè)備設(shè)施等。順義院區(qū)基建費(fèi)用安排項(xiàng)目預(yù)算總額45,000萬(wàn)元，主要用于樓內(nèi)裝修施工、機(jī)電安裝施工及醫(yī)用裝修施工。

5.實(shí)施方案：2022年按計(jì)劃5月前，完成采購(gòu)意向公開(kāi)和采購(gòu)立項(xiàng)工作，6-10月份開(kāi)展招標(biāo)采購(gòu)工作，12月前完成合同簽訂及首付款資金支付。項(xiàng)目可于當(dāng)年全部完成資金支付工作。根據(jù)醫(yī)院工程進(jìn)度和開(kāi)業(yè)時(shí)間，合理使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制成本，完成順義院區(qū)基建施工。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2022年單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院2022年度單位預(yù)算報(bào)表