目   錄

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預(yù)算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2022年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責等情況

北京市臨床醫(yī)學研究所單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，預(yù)算級次為二級。北京市臨床醫(yī)學研究所統(tǒng)一社會信用代碼12110000400686275U。

主要職責：開展基礎(chǔ)醫(yī)學與臨床醫(yī)學研究、完成臨床科研檢測任務(wù)，為臨床科研工作培養(yǎng)醫(yī)學科技人才、開發(fā)科研成果及新技術(shù)。研究內(nèi)容包括對分子生物學與生化研究、病理生理研究、實驗病理研究、微循環(huán)研究、實驗動物、電鏡、基因診斷、病毒研究、藥理學研究、內(nèi)科學研究、核醫(yī)學研究、外科學研究、臨床藥理學研究、中西醫(yī)結(jié)合研究、藝術(shù)醫(yī)學研究、肝病研究。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

北京市臨床醫(yī)學研究所成立于1978年2月，位于北京市西城區(qū)永安路95號，內(nèi)設(shè)臨床研究室、核心性研究部、實驗平臺部、臨床等部室。無下屬單位。

（三）人員構(gòu)成情況

北京市臨床醫(yī)學研究所單位行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制120人，實有人數(shù)66人；其他人員0人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算4579.56萬元，比2021年3951.25萬元增加628.31萬元，增長15.90%。其中：本年財政撥款收入2823.52萬元,比2021年2287.07萬元增加536.45萬元，主要原因為：人員晉級晉檔、專用設(shè)備運維費用增加、基礎(chǔ)平臺提升和改造；本年其他資金收入1756.04萬元,比2021年1664.18萬元增加91.86萬元，主要原因為隨著科研水平持續(xù)提高，醫(yī)院補充支持研究所科研事業(yè)發(fā)展的其他收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,與2021年持平。

（二）支出情況說明

2022年支出預(yù)算4579.56萬元，比2021年3951.25萬元增加628.31萬元，增長15.9%。

基本支出預(yù)算3332.56萬元，占總支出預(yù)算72.77%，比2021年3053.72萬元增加278.84萬元，增長9.13%，主要因為人員晉級晉檔導致人員經(jīng)費增加；專用設(shè)備增加導致運維費用增加，造成基本支出增長。項目支出預(yù)算1247萬元，比2021年897.53萬元增加349.47萬元，增長38.94%，增加原因是由于今年新增北京市臨床醫(yī)學研究所基礎(chǔ)平臺提升和改造項目。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

單位預(yù)算項目主要支出為北京市臨床醫(yī)學研究所基礎(chǔ)平臺提升和改造、北京市臨床醫(yī)學研究所戰(zhàn)略性遺傳資源保藏、北京市臨床醫(yī)學研究所科研課題支出、北京市臨床醫(yī)學研究所改革與發(fā)展經(jīng)費、北京市臨床醫(yī)學研究所首發(fā)項目等。

四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

本單位2022年無財政撥款安排的‘三公’經(jīng)費預(yù)算”

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2022年北京市臨床醫(yī)學研究所單位政府采購預(yù)算總額689萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算687萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2022年北京市臨床醫(yī)學研究所單位政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標情況說明

2022年，北京市臨床醫(yī)學研究所單位填報績效目標的預(yù)算項目5個，占本單位全部預(yù)算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算1247萬元，占本單位年初全部項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底，北京市臨床醫(yī)學研究所單位共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備17臺（套）、共計2883.61萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2022年單位預(yù)算報表

附件：北京市臨床醫(yī)學研究所單位2022年度單位預(yù)算報表