目   錄

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2022年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，預(yù)算級次為二級。北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所統(tǒng)一社會(huì)信用代碼12110000400686283N。

主要職責(zé)：為人民身體健康提供熱帶病防治保障。包括熱帶病流行病學(xué)調(diào)查、病情監(jiān)測與信息統(tǒng)計(jì)、熱帶病防治措施研究、熱帶病診斷與治療、熱帶病發(fā)病機(jī)制、防治對策及實(shí)驗(yàn)與臨床研究、熱帶病健康教育、防治培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所成立于1978年3月，位于北京市西城區(qū)永安路95號，內(nèi)設(shè)麻風(fēng)病研究室、寄生蟲病研究室、微生物研究室等。無下屬單位。

（三）人員構(gòu)成情況

北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所單位行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制63人，實(shí)有人數(shù)29人；其他人員0人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算1882.79萬元，比2021年1779.27萬元增加103.52萬元，增長5.82%。其中：本年財(cái)政撥款收入1302.28萬元,比2021年1188.18萬元增加114.1萬元，主要原因?yàn)槿藛T及設(shè)備運(yùn)維費(fèi)增長；本年其他資金收入580.51萬元,比2021年591.09萬元減少10.58萬元，主要原因?yàn)槁鋵?shí)過緊日子要求，壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,與2021年持平。

（二）支出情況說明

2022年支出預(yù)算1882.79萬元，比2021年1779.27萬元增加103.52萬元，增長5.82%。

基本支出預(yù)算1391.29萬元，占總支出預(yù)算73.90%，比2021年1366.47萬元增加24.82萬元，增長1.82%，主要原因是由于人員增加且設(shè)備運(yùn)維費(fèi)用增加導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增長。項(xiàng)目支出預(yù)算491.5萬元，比2021年412.8萬元增加78.7萬元，增長19.06%，主要原因北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所首發(fā)項(xiàng)目支出增長。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

三、主要支出情況

單位預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于熱帶病相關(guān)重要病原體致病機(jī)制研究、改革與發(fā)展項(xiàng)目、北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所首發(fā)項(xiàng)目等。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

2022年無財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2022年北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所單位政府采購預(yù)算總額208.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算208.82萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2022年北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所單位政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2022年，北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所單位填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算491.5萬元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底，北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所單位共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）、共計(jì)315萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分  2022年單位預(yù)算報(bào)表

附件：北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所單位2022年度單位預(yù)算報(bào)表