目 錄

第一部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

詳見附件

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所為財政補助事業(yè)單位，預(yù)算級次為二級。北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所統(tǒng)一社會信用代碼12110000400686283N。

機構(gòu)設(shè)置：北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所成立于1978年3月，位于北京市西城區(qū)永安路95號，內(nèi)設(shè)麻風(fēng)病研究室、寄生蟲病研究室、微生物研究室等。無下屬單位。

主要職責(zé)：為人民身體健康提供熱帶病防治保障。包括熱帶病流行病學(xué)調(diào)查、病情監(jiān)測與信息統(tǒng)計、熱帶病防治措施研究、熱帶病診斷與治療、熱帶病發(fā)病機制、防治對策及實驗與臨床研究、熱帶病健康教育、防治培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)。

(二)人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實有人數(shù)0人;事業(yè)編制63人，實有人數(shù)29人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2082.06萬元，比上年增加35.84萬元，增長1.75%。主要原因：2021年厲行節(jié)約原則壓縮財政撥款公用經(jīng)費、專項經(jīng)費以及科研課題經(jīng)費支出增長。

(一)收入決算說明

2021年度本年收入合計1707.24萬元，比上年增加31.99萬元，增長1.91%，其中：財政撥款收入1202.68萬元，占收入合計的70.45%;上級補助收入0萬元，占收入合計的0%;事業(yè)收入64.32萬元，占收入合計的3.77%;經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%;其他收入440.24萬元，占收入合計的25.79%。

(二)支出決算說明

2021年度本年支出合計1684.49萬元，比上年增加13.09萬元，增長0.78%，其中：基本支出1290.12萬元，占支出合計的76.59%;項目支出394.37萬元，占支出合計的23.41%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1202.68萬元，比上年減少61.96萬元，下降4.90%。主要原因：2021年厲行節(jié)約原則壓縮財政撥款公用經(jīng)費及專項經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1202.38萬元，主要用于以下方面(按大類)：科學(xué)技術(shù)支出1202.38萬元，占本年財政撥款支出100%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2021年度決算1202.38萬元，比2021年年初預(yù)算增加14.20萬元，增長1.20%。主要原因：2021年根據(jù)財政國庫管理制度改革等有關(guān)規(guī)定追加基本經(jīng)費14.50萬元，因厲行節(jié)約原則壓縮項目經(jīng)費支出0.30萬元導(dǎo)致。

“應(yīng)用研究”(款)2021年度決算1202.38萬元，比2021年年初預(yù)算增加14.20萬元，增長1.20%。主要原因：2021年根據(jù)財政國庫管理制度改革等有關(guān)規(guī)定追加基本經(jīng)費14.50萬元，因厲行節(jié)約原則壓縮項目經(jīng)費支出0.30萬元導(dǎo)致。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項支出

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出849.88萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。本年度無此項支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額186.70萬元，其中：政府采購貨物支出186.70萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛0臺，0萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.工資福利支出：是指發(fā)生給在職職工和編外長期聘用人員的各類勞務(wù)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費，包括基本工資、崗位工資、薪級工資、津貼補貼、績效工資、基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金等。

8.商品和服務(wù)支出：是指購買商品和服務(wù)發(fā)生支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、其他費用等。

9.對個人和家庭的補助：是指用于對個人和家庭的補助金額，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、獨生子女費用、其他對個人和家庭的補助等支出

10.資本性支出：是指從事建設(shè)工程、設(shè)備工具購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建等發(fā)生支出，包括房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置等。

11、科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出，主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、科技重大項目支出等。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

一、項目支出績效自評表

詳見附件

北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所2021年度決算報表.xls

北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所2021年度決算項目支出績效自評表.zip