目 錄

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預(yù)算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

(一)本單位性質(zhì)、職責等情況

北京市臨床藥學(xué)研究所單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，預(yù)算級次為二級。北京市臨床藥學(xué)研究所統(tǒng)一社會信用代碼121100004006866703。

主要職責：開展藥學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)與臨床研究，促進醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。業(yè)務(wù)范圍包括：疾病診治研究;新藥制劑研究;藥械研究;臨床合理用藥研究;藥物體內(nèi)過程監(jiān)測;藥物基因組分析;中西醫(yī)聯(lián)合用藥研究;臨床用藥衛(wèi)生技術(shù)評估;藥物經(jīng)濟學(xué)評價;技術(shù)服務(wù)與成果轉(zhuǎn)化;技術(shù)咨詢;學(xué)術(shù)交流與會議組織。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

北京市臨床藥學(xué)研究所是2021年5月根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于市衛(wèi)生健康委和市中醫(yī)局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》(京編委〔2021〕120號)批復(fù)，將原掛靠在北京中醫(yī)醫(yī)院的北京市臨床藥學(xué)研究所調(diào)整掛靠到北京友誼醫(yī)院。北京市臨床藥學(xué)研究所位于北京市西城區(qū)永安路95號。無下屬單位。

(三)人員編制及實有情況

北京市臨床藥學(xué)研究所行政編制0人，實有人數(shù)0人;事業(yè)編制14人，實有人數(shù)4人;其他人員0人。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年度收入預(yù)算530.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加530.00萬元，增長100%。主要原因是北京市臨床藥學(xué)研究所為新成立單位。

(一)本年財政撥款收入530.00萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入530.00萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

(二)本年其他資金收入0萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入0萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入0萬元。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出預(yù)算530.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加530.00萬元，增長100%。主要原因是北京市臨床藥學(xué)研究所為新成立單位。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算 96.70 萬元，占總支出預(yù)算18.25%，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加96.70 萬元，增長100%。

(二)項目支出。項目支出預(yù)算433.30萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加433.30萬元，增長100%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

2.上繳上級支出0.00萬元。

3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

五、其他情況說明

(一)政府采購預(yù)算說明

2023年北京市臨床藥學(xué)研究所政府采購預(yù)算總額380.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算380.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2023年北京市臨床藥學(xué)研究所無政府購買服務(wù)預(yù)算。

(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(四)項目支出績效目標情況說明

2023年北京市臨床藥學(xué)研究所填報績效目標的預(yù)算項目2個，占本單位本年預(yù)算項目2個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算433.30萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。

(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底，北京市臨床藥學(xué)研究所共有車輛0臺，共計0萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，共計0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當年單位預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2023年度單位預(yù)算報表

附件：北京市臨床藥學(xué)研究所2023年預(yù)算公開附表.xlsx