目 錄

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，預(yù)算級(jí)次為二級(jí)。北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所統(tǒng)一社會(huì)信用代碼12110000400686275U。

主要職責(zé)：開展基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與臨床醫(yī)學(xué)研究、支持臨床科研任務(wù)，培養(yǎng)醫(yī)學(xué)科技人才，實(shí)現(xiàn)理論突破、新技術(shù)開發(fā)及成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。研究?jī)?nèi)容包括對(duì)分子生物學(xué)與生化研究、病理生理研究、實(shí)驗(yàn)病理研究、微循環(huán)研究、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物、電鏡、基因診斷、病毒研究、藥理學(xué)研究、內(nèi)科學(xué)研究、核醫(yī)學(xué)研究、外科學(xué)研究、臨床藥理學(xué)研究、中西醫(yī)結(jié)合研究、藝術(shù)醫(yī)學(xué)研究、肝病研究。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所成立于1978年2月，位于北京市西城區(qū)永安路95號(hào)，下設(shè)創(chuàng)新研究部、實(shí)驗(yàn)平臺(tái)部、臨床研究部等部室。無(wú)下屬單位。

(三)人員編制及實(shí)有情況

北京市臨床醫(yī)學(xué)研究行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人;事業(yè)編制120人，實(shí)有人數(shù)40人;其他人員0人。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年度收入預(yù)算4,153.14萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4579.56萬(wàn)元減少426.42萬(wàn)元，下降9.31%。主要原因是人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)降低;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額減少。

(一)本年財(cái)政撥款收入2,950.77萬(wàn)元

1.一般公共預(yù)算撥款收入2,950.77萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。

(二)本年其他資金收入1,202.37萬(wàn)元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。

5.事業(yè)收入530.00萬(wàn)元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。

9.其他收入672.37萬(wàn)元。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出預(yù)算4,153.14萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4579.56萬(wàn)元減少426.42萬(wàn)元，下降9.31%。主要原因是人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)降低;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額減少。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算2,156.14萬(wàn)元，占總支出預(yù)算51.92%，比2022年年初預(yù)算數(shù)3,332.56萬(wàn)元減少1,176.42萬(wàn)元，下降35.30%。

(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1,997.00萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1247.00萬(wàn)元增加750.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.14%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明

2023年北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所政府采購(gòu)預(yù)算總額1336.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1333.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.80萬(wàn)元。

(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

2023年北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

2023年北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1997.00萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底，北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0.00萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0.00萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備17臺(tái)(套)，共計(jì)2,883.61萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所2023年預(yù)算公開附表.xlsx